关于安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设
实施方案的通知
各科室：
为落实党中央、国务院关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署,建立医院安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,达到关口前移、源头治理、科学预防的目的,根据《滨州市安全生产委员会办公室转发省安委办关于贯彻落实省委省政府通知要求扎实做好近期安全生产和应急工作的通知》要求，结合我院实际情况,特制订本方案。
一、工作目标 通过开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(以下简称“双重预防体系”)建设工作,能够真正提高医院各级管理人员及职工参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性,进一步完善安全管理制度,落实安全主体责任，提升安全生产管理水平。
二、组织机构 为健全完善医院风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,医院制定下发了《滨州康宁精神病医院关于成立风险分级管控与隐患排治理双重预防体系建设工作领导小组的通知》,成立双重预防体系建设工作领导小组。
组长：杨猛
副组长：杨洪广
成员：韩洪民 郭娜娜 孙霞 王静 孙芮 李悦 杨丽 刘铭霖 臧萌萌 王燕 郭晓云 孟萍
领导小组办公室设在安全办，刘铭霖任办公室主任，李晓辉为办公室副主任，胡毅、李先友为成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。
三、工作安排
（一）开展风险辨识 全方位、全过程、全体医务人员参与开展风险辨识，安全技术服务机构提供技术支撑。
一是合理划分辨识单元。
按照部门、岗位所负责的业务或区域，将可能对医护人员、病人身心健康和生命安全造成影响的各种不安全因素和风险隐患全面纳入防控范畴，科学预防、系统应对、不留死角。
二是编制辨识清单。
参照《滨州康宁精神病医院医院安全生产及消防安全管理办法》、《国务院办公厅关于加强医院及公共场所安全风险防控体系建设的意见》、《山东省卫生健康委员会关于印发省卫生系统开展安全风险隐患双重预防体系建设实施方案的通知》等文件要
求以及本医院消防设施器材和岗位等特点分别编制危险（有害）因素排查辨识清单，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个科室及院内公共设置环存在的各类危险（有害）因素。
三是开展风险评估 科学选择评估方法（主要采用风险矩阵分析法），综合分析事故发生的途径、条件、可能及其后果严重程度等，对危险（有害）因素风险大小进行评定。
（二）确定风险等级。
在风险辨识的基础上，按照本校的安全风险分级评价准则，将风险由高到低依次划分为 4 个等级（重大风险、较大风险、一般风险和低风险），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，绘制出“红橙黄蓝四色安全风险点分布图”。
（三）明确管控措施 要针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立“风险管控责任清单”和“风险管控措施清单”。
1、制定管控措施。
包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、技术措施、管理措施、应急处置措施等。其中，重大风险要单独汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。
2、明确管控责任。
按照已划分的辨识单元（医院、部门、岗位），明确风险管控的具体责任单位、责任人。
3、编制教育培训计划。
制定双重预防机制建设应知应会宣传资料，落实教育培训经费，确保全员参与双体系建设实施，针对不同层级安全管理人员及不同岗位员工，开展员工风险分级管控教育培训，了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。
（四）风险公告警示。
要建立完善的安全风险公告警示制度，一般实行医院、部门、岗位三级公告，公告内容应及时更新和建档。
（五）排查治理隐患。
建立完善风险管控与隐患排查治理有机结合的工作机制，制定符合自身实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次；完善隐患排查治理责任制，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务，对发现的隐患要及时实施整治；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励员工发现、报告事故隐患；实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号等持续改进的闭环管理，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。
四、工作要求
（一）搞好宣传引导。坚持宣传先行，利用多种形式向员工宣传安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防建设，引导医护人员积极参与风险排查与隐患治理，鼓励广大医护人员随手拍隐患，随时报隐患，实现全员参与，营造浓厚氛围。
（二）强化推进落实。各部门针对各自职责，开展危险源排查统计工作，制定风险分级管控措施，明确风险分级管控的责任单位和责任人。针对排查的风险点，制作隐患排查表，开展隐患排查治理，实现随时随地进行移动审批、隐患排查、隐患治理、实现全员参与、上下级业务流转、信息动态化联动的隐患治理闭环管理， （三）严格责任考核。各部门要按照医院规定的时间节点开展各项工作，确保按时间、节点完成任务，医院将组织考核，对工作迟缓的部门在全医院进行通报批评。
附件：双重预防体系建设步骤及推进表
双重预防体系建设步骤及推进表
序号 工作项目 工作内容及方法 执行人 完成期限 1 组织准备 1、任命风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）建设主要负责人和分管负责人； 2、成立工作领导小组，针对双重预防体系的工作内容及要求进行分工； 3、制定双重预防建设实施方案，明确各部门的双重预防体系工作职责； 4、编写本医院《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》，制定全员双重预防体系教育培训计划。
滨州康宁精神病医院管理层 工作领导小组
2 培训 1、组织滨州康宁精神病医院主要负责人和安全分管负责人、双重预防体系领导成员集中培训学习双重预防体系建设有关资料、文件和基础知识，明确各自职责和任务。
2、由安全分管负责人安排部署各部门组织职工进行全面培训。
3、医院双重预防体系领导办公室以试卷考核形式统一进行考核。
滨州康宁精神病医院管理层 安全管理人员 全医院员工
3 双重预防体系过程识别 1、初步了解现有体系与双重预防体系有关要求的差距； 2、由工作领导小组成员结合标准、有关规定和本医院实际，由河南省鑫安利双重预防体系建设方面专家进行技术支持，以集中方式识别本医院的整个过程，包括教学活动、校舍设备、消防、交通安全、食品卫生等； 3、整理、确定本医院运作的有效过程，方便后续风险点辨识工作的有效开展； 4、结合规范要求和本医院实际，展开每个过程，确定过程的主要步骤及控制要点； 各部门负责人、全体员工
4 风险辨识与审核工作 1、由安全科技有限公司双重预防体系建设方面专家进行技术指导，对各部门自行辨识出来的风险点进行汇总分析。
2、建立并审核《作业活动清单》、《设备设施清单》。
3、由工作领导小组及有关专家对《危险源辨识登记表》进行审核，确定其适宜性；对不符合要求的情况由工作领导小组重新实施风险点辨识工作；重复上述过程，直至合格； 4、工作领导小组汇总提交的《危险源辨识登记表》。
工作领导小组 全体员工
双重预防体系建设步骤及推进表
序号 工作项目 工作内容及方法 执行人 完成期限 5 风险分级管控工作 根据风险点辨识情况，将风险点逐一明确管控措施和管控层级（医院、部门、岗位），落实具体的责任单位、责任人。
工作领导小组 安全管理人员
6 风险告知工作 开展风险公布告知工作，公布本单位的主要风险点、风险类别、管控措施、应急措施。制作、悬挂风险点告知牌，制作重点岗位风险告知一人一卡，开展员工风险分级管控教育培训，让每名员工了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。
工作领导小组负责编制，主要负责人审核批准。
7 隐患排查治理 针对排查的风险点，制作隐患排查表，利用安环家双重预防系统业务自动流转的功能，开展隐患排查，发动全体员工通过手机随手拍隐患、随时报隐患，结合业务流转实现全员参与，达到隐患登记---核查---整改---验收的闭环管理目标。
工作小组成员负责
8 成果汇总 一、进行以下文件的编写：
1、《医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》； 2、《作业活动清单》、《设备设施清单》； 3、《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施管控清单》、《风险点管控清单》 4、《风险分级管控和隐患排查治理表》、《（岗位检查）风险分级管控和隐患排查治理表》、《（专业检查）风险分级管控和隐患排查治理表》 工作领导小组
二、相关部门进行文件审核； 文件涉及到有关的部门进行文件审核，提出修改意见； 主要负责人协调，各部门人员实施 三、文件修改 根据相关部门提出的文件修改意见，由文件起草人对文件进行修改。
文件编写人员及工作领导小组 四、主要负责人进行文件审核； 由主要负责人对编制的文件进行审核，并签字； 主要负责人审核 五、主要负责人进行文件批准并签字。按要求做好发放等管理工作。 主要负责人批准 工作领导小组实施
